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——2012年1月6日在河北省第十一屆人民代表大會第五次會議上
河北省財政廳廳長 邢國輝
各位代表：
受省政府委托，我向大會提交2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告，請予審議，并請省政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、關于2011年財政預算執行情況
2011年，在省委的正確領導下，全省各級各部門認真貫徹落實科學發展觀和胡錦濤總書記“七一”重要講話精神，突出主題，貫穿主線，著力穩增長、調結構、控物價、惠民生，全力推動我省科學發展、加速轉型，各項工作取得了新的成績。在此基礎上，全省和省級預算執行情況良好，財政改革與發展取得新進展。
（一）全省財政預算執行情況
省十一屆人大四次會議審議通過的2011年全省一般收入預算為1542.7億元，一般支出預算為2225.7億元。執行中，根據省級收入預算調整和各市超收情況，相應調增全省收入預算168.7億元；由于使用中央代發地方政府債券28億元、中央下達專款737.8億元、增加轉移支付326.4億元、上年結轉列入175.9億元、全省超收安排194.5億元和各級一般預算調入資金22.4億元等變動因素，調增全省一般支出預算1485.1億元。據此，一般收入預算調整為1711.4億元，一般支出預算調整為3710.8億元。
省十一屆人大四次會議審議通過的2011年全省政府基金收入預算為1253.4億元，基金支出預算為1235.6億元。執行中，根據省級政府基金收入預算調整和各市超收情況，相應調增全省基金收入預算29.8億元；由于上年結余結轉資金128.1億元、中央下達專項補助31.9億元、超收安排支出79.5億元、調入資金2.7億元，全省政府基金支出預算調增242.2億元。據此，全省基金收入預算調整為1283.2億元，基金支出預算調整為1477.8億元。
2011年全省地方一般預算收入完成1737.4億元，比上年增長30.4%；加上中央財政分享收入1282.7億元，全省全部財政收入完成3020.1億元，為年初計劃的109.8%，比上年增長25.4%。全省一般預算支出完成3509.6億元，為調整預算的94.1%，比上年增長24.4%。
全省基金預算收入完成1389.3億元，為調整預算的108.3%，比上年增長16.6%；基金支出完成1390億元，為調整預算的94.1%，比上年增長21.4%。
（二）省本級財政預算執行情況
省十一屆人大四次會議批準的2011年省本級一般收入預算為343.7億元，一般支出預算為389.1億元（剔除中央提前通知的專項轉移支付及地方政府債券）。執行中，一般收入預算調整為357.1億元，省級一般支出預算發生以下變動：一是中央財政下達?？?37.7億元；二是上年結轉本年支出54.5億元；三是使用中央代發地方政府債券53億元；四是調入資金增加省級一般預算支出5.3億元；五是中央財政增加財力性轉移支付與省下達市縣一般轉移支付相抵，增加省級支出預算116.4億元；六是增收與減收因素相抵后，凈增加省級一般預算支出1.3億元；七是下達市縣專項轉移支付減少省級支出預算730.7億元。據此，省本級一般支出預算調整為626.6億元。當年省本級一般預算收入完成367.8億元，比上年增長25.1%；省本級一般預算支出完成594.1億元，為調整預算的94.8%，比上年增長19%。
2011年全省經濟回升向好勢頭進一步鞏固，加之物價指數上升，帶動財政收入較快增長，省級一般預算收入超收安排增加支出18.7億元。遵循集中財力辦大事的原則，經省人大常委會審議批準，省級新增財力重點用于落實年度預算執行中國家新出臺的民生政策和省委、省政府議定事項：一是保證教育、科技、農業三項支出達到法定增長，增加支出4.2億元；二是增加農村及城鎮居民社會養老保險試點補助等民生投入1.8億元；三是安排公共安全事務專項支出1.5億元；四是按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排探礦權采礦權使用費及價款、支持產業發展專項支出11.2億元。
省十一屆人大四次會議批準的2011年省本級基金收入預算和基金支出預算均為141.3億元。執行中，由于地方教育附加、彩票公益金等12項收入超收25.9億元，按照政府基金?？顚Ｓ迷瓌t，報經省十一屆人大常委會批準，省本級基金收入預算調整為167.2億元，支出預算相應調整為167.2億元。由于上年結轉、上級專款列入以及下達市縣專款等因素，省本級基金支出預算調整為142.3億元。2011年省本級基金收入完成167.2億元，基金支出完成132.8億元，為調整預算的93.3%。
上述全省和省本級財政預算執行情況均為2011年的預計完成數據，在完成決算審查匯總以及與中央財政結算后還將會發生一些變化，屆時再報請省人大常委會審議批準。
總的看，2011年面對復雜的財經形勢和尖銳的收支矛盾，我們狠抓增收節支，積極調整支出結構，集中財力保重點、保民生，全省和省本級預算執行情況較為順利，較好地完成了省十一屆人大四次會議確定的目標任務。2011年預算執行成效體現在五個方面：
——財政收支總體較快增長。去年以來，在全省經濟回升向好、物價超預期上漲的基礎上，各級財稅等部門依法加強收入征管，建立完善綜合治稅大格局，努力做到應收盡收，全省財政收支均邁上3000億元臺階，實現“十二五”開門紅。在狠抓收入同時，各級各部門認真落實預算執行主體責任，加快財政支出預算執行，財政支出進度創近年來最好水平，為經濟社會科學發展提供了有力的財政支撐。
——財政調控職能有效發揮。認真落實積極的財政政策，爭取中央預算內基建資金121.7億元和地方政府債券73億元，全部落實到具體項目和保障性安居工程；落實資金74.3億元，支持城鄉交通基礎設施建設和黃驊港公共基礎設施回購。完善家電下鄉、以舊換新政策，發放補貼20.4億元，帶動家電銷售213.1億元。投入省以上財政資金3.8億元，支持夜經濟、農超對接、新網工程等項目，商貿流通環境進一步改善。積極爭取國家重大科技項目，支持科技研究基礎條件建設和科技富民強縣專項行動，全省科技支出32億元。完善生態補償機制，淘汰落后產能，推進主要污染物減排，全省節能環保支出105.2億元，單位GDP能耗等節能減排指標超額完成。制定實施支持省級工業聚集區（開發區、示范區、園區）發展的財政體制優惠政策，推動曹妃甸新區、環首都經濟圈等重點區域率先發展。綜合運用各種財政杠桿，支持實施重點產業調整和振興規劃，加快傳統產業改造步伐，加速發展戰略性新興產業和現代服務業。落實省以上資金4.9億元，培育創業投資基金，支持中小企業發展。