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2012年04月27日15:01 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

第三部分 部門預算公開表格有關說明

一、《收支預算總表》（表1）

反映文化部及所屬預算單位收入來源及支出功能分類科目的總體情況。

文化部2012年公共預算收入總計468316.46萬元，包括本年收入合計、用事業基金彌補收支差額和上年結轉；公共預算支出總計468316.46萬元，包括本年支出合計和結轉下年，其中本年支出合計包括按支出功能分類的類級科目依次列示的支出。

二、《公共預算收入表》（表2）

該表按支出功能分類科目列示，細分至款級科目，反映文化部及所屬預算單位2012年分項收入情況。

文化部2012 年公共預算收入468316.46 萬元，其中：上年結轉25469.33萬元，占5.44%；財政撥款收入365820.85萬元，占78.11%；事業收入54243.82萬元，占11.58%；事業單位經營收入4975萬元，占1.06%；下級單位上繳收入2000萬元，占0.43%；其他收入14139.10萬元，占3.02%；用事業基金彌補收支差額1668.36萬元，占0.36%。

該表按支出功能分類科目列示，細分至款級科目，反映文化部及所屬預算單位2012年分項支出情況。

文化部2012 年公共預算支出466726.16萬元，其中：基本支出185889.33萬元，占39.83%；項目支出277191.83萬元，占59.39%；事業單位經營支出3645萬元，占0.78%。

四、《公共預算財政撥款支出表》（表4）

該表按照支出功能分類科目列示，細分至款級科目，反映化部及所屬預算單位2012年部門預算中財政撥款支出的總體情況。

2012年文化部財政撥款預算數365764.85萬元，比2011 年財政撥款執行數減少2011.58萬元。撥款用于以下方面：外交（類）支出占11.24%；科學技術（類）支出占6.05%；文化體育與傳媒（類）支出占78.35%；社會保障和就業（類）支出占1.34%；住房保障支出（類）3.02%。具體如下：

一）外交（類）2012年財政撥款預算為41106.73萬元，比2011年財政撥款執行數增加23680萬元，增幅135.88%。主要原因是2012年增加安排了30000萬元海外中國文化中心建設經費。

二）科學技術（類）2012年財政撥款預算為22130.84萬元，比2011年財政撥款執行數增加6186.5萬元，增幅38.8%。主要原因是2012年科學事業單位的基本支出經費和中國藝術研究院部分項目支出經費有所增加。

（三）文化體育與傳媒（類）2012年財政撥款預算為286634.24萬元，比2011年財政撥款執行數減少32832.43萬元，減幅10.28%。考慮到此類支出占文化部財政撥款支出比重較大，構成較為復雜，因此分解到款級科目進行對比分析，具體說明如下：

1.文化（款）2012年財政撥款預算為196563.29萬元，比2011年財政撥款執行數增加12528.36萬元，增幅6.81%。主要原因是按照相關政策規定增加了在職人員和離退休人員工資、津補貼等人員支出，增加安排了文化部動漫類專項經費和國家圖書館數字圖書館推廣工程經費等。

2.文物（款）2012年財政撥款預算為89342.48萬元，比2011年財政撥款執行數減少36928.13萬元，減幅29.25%。主要原因是2012年國家發改委按基本建設程序和項目進展情況，安排的基建支出年初預算減少（2011年國家發改委安排國家博物館基建支出31592萬元，2012年暫未安排）。

3. 新聞出版（款）2012年財政撥款預算為728.47萬元，比2011年財政撥款執行數減少872.66萬元，減幅54.5%。主要原因是2011年國家發改委安排中國文化傳媒集團基建撥款1393萬元，而2012年安排530萬元。

4. 其他文化體育與傳媒（款）2012年沒有財政撥款預算，比2011年財政撥款執行數減少7560萬元。主要原因是在2011年預算執行中，追加安排文化產業發展專項資金7560萬元，而2012年初預算中暫未安排文化產業發展專項資金。

（四）社會保障和就業（類）2012年財政撥款預算為4899.04萬元，比2011年財政撥款執行數減少795.65萬元，減幅13.97%，主要原因是2011年按照國家有關政策，補發了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。具體情況如下：

1. 歸口管理的行政單位離退休2012 年財政撥款預算數為4372.22萬元，比2011 年財政撥款執行數減少754.3萬元，減幅14.71%。主要原因同上。

2. 事業單位離退休2012年財政撥款預算數為92萬元，與2011年持平。

3. 離退休人員管理機構2012 年財政撥款預算數為434.82萬元，比2011 年財政撥款執行數減少41.35萬元。

（五）住房保障支出（類）2012年財政撥款預算為11050萬元，比2011年財政撥款執行數增加1750萬元，增幅18.82%。主要原因是由于執行國家統一的規范津補貼政策，住房公積金的計算基數相應提高，同時2012年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數增加。具體情況如下：

1. 住房公積金2012 年財政撥款預算數為4500萬元，比2011 年財政撥款執行數增加200 萬元。主要原因是執行國家統一的規范津貼補貼政策，住房公積金的計算基數相應提高，財政撥款預算相應增加。

2. 提租補貼2012 年財政撥款預算數為1350萬元，比2011 年財政撥款執行數增加150萬元。

3. 購房補貼2012 年財政撥款預算數為5200萬元，比2011年財政撥款執行數增加1400萬元，增幅36.84%。主要原因是2012年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數增加，財政撥款預算相應增加。

五、《政府性基金預算支出表》（表5）

文化部2012年部門預算暫未涉及政府性基金預算支出，因此本表為空表。

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