重慶市2013年預算執行情況和2014年預算草案
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一、2013年預算執行情況
過去一年,面對復雜的國內外形勢和繁重的改革發展穩定任務,我們在黨中央、國務院和中共重慶市委領導下,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,深入貫徹黨的十八大精神,圍繞“科學發展、富民興渝”總任務,實施“一統三化兩轉變”戰略,完善財政政策支持五大功能區域差異發展、聯動發展、持續發展,促進經濟穩中有進,切實保障改善民生,提高資金使用績效,較好完成了市四屆人大一次會議批準的預算任務。
(一)全市財政預算執行情況
公共財政預算。市四屆人大一次會議批準2013年全市公共財政預算收入1650億元,完成1692.9億元,為預算的102.6%,增長15.5%。公共財政預算收入加上中央補助、上年結轉等1818.4億元,減上解中央等56.7億元后,財力為3454.6億元,支出3059.9億元,為預算的88.6%,同比增長12.6%。
政府性基金預算。市四屆人大一次會議批準2013年全市政府性基金預算收入1480億元,完成1669.8億元,為預算的112.8%,增長12.8%。政府性基金預算收入加上中央補助、上年結轉等361.7億元后,財力為2031.5億元,支出1737.1億元,為預算的85.5%,增長14.9%。
國有資本經營預算。市四屆人大一次會議批準2013年全市國有資本經營預算收入100億元,報經市四屆人大常委會第十一次主任會議變動為68億元,完成65.9億元,為預算的96.9%。支出64.8億元,為預算的95.3%。
社會保險基金預算。市四屆人大一次會議批準2013年全市社會保險基金預算收入900億元,完成974.9億元,為預算的108.3%,增長14%。其中:基本養老保險基金收入672.1億元,基本醫療保險基金收入255.9億元,失業保險基金收入22.9億元,工傷保險基金收入17.5億元,生育保險基金收入6.5億元。全市支出預算為763億元,完成810.4億元,為預算的106.2%,增長24.7%。其中:基本養老保險基金支出546.4億元,基本醫療保險基金支出238.4億元,失業保險基金支出4.1億元,工傷保險基金支出16.6億元,生育保險基金支出4.9億元。五項社會保險基金當年均實現收支平衡,當期余額164.5億元。其中:基本養老保險基金余額125.7億元,基本醫療保險基金余額17.5億元,失業保險基金余額18.8億元,工傷保險基金余額0.9億元,生育保險基金余額1.6億元。
(二)市級公共財政預算執行情況
市四屆人大一次會議批準2013年市級公共財政預算收入660億元,完成663.6億元,為預算的100.5%,增長13.2%。其中,稅收收入414.5億元,增長14.3%。稅收收入超收2.5億元,按照市四屆人大常委會第四次會議要求納入2014年預算統籌安排。公共財政預算收入加上市四屆人大常委會第三次會議批準調增的地方政府債券收入88億元、中央補助1197.6億元和上年結轉等338.2億元,減補助區縣1055.8億元和上解中央等63.3億元后,財力為1168.3億元,支出962.7億元,為預算的82.4%,同比增長11.8%。(詳見圖1)
圖1:市級公共財政預算收支平衡情況
1、主要收入項目執行情況
——增值稅44.5億元,增長27.5%。增幅較高主要是汽車制造業快速增長及“營改增”等政策性因素。
——營業稅230億元,增長13.5%。
——企業所得稅67.6億元,增長9.1%。
——個人所得稅19.9億元,增長14.2%。
——城市維護建設稅27.8億元,增長17.6%。增幅較高主要是作為附加稅,受增值稅、營業稅、消費稅增長拉動。
——房產稅13.8億元,增長13.8%。
——車船稅6.4億元,增長23.8%。增幅較高主要是汽車保有量較快增長。
——非稅收入249.1億元,增長11.4%。主要是城市建設配套費等行政事業性收費收入、教育費附加等專項收入、資產轉讓及利息等國有資源有償使用收入。
2、主要支出項目執行情況
——教育支出74.1億元,增長13.2%。
——科學技術支出12.3億元,增長7.3%。
——文化體育與傳媒支出11.9億元,增長10.6%。
——社會保障和就業支出207.4億元,增長16.9%。
——醫療衛生支出17.8億元,增長15.6%。
——節能環保支出41.7億元,增長13.7%。
——城鄉社區事務支出177.2億元,增長35.6%。
——農林水事務支出36億元,增長12.2%。
——交通運輸支出188.3億元,增長24.6%。
——工業商業金融等事務支出68.4億元,增長7.3%。
——國土資源氣象等事務支出16.7億元,下降24.9%。主要是地災礦產勘查實施項目減少。
——住房保障支出5.7億元,下降88.1%。主要是我市當期公租房建設任務陸續完工。
——公共安全支出45.5億元,增長6.4%。
——一般公共服務支出49.4億元,增長8.7%。
(三)市級政府性基金預算執行情況
市四屆人大一次會議批準2013年市級政府性基金預算收入850億元,完成1036.1億元,為預算的121.9%,增長15.5%。政府性基金預算收入加上中央補助、上年結轉等283.1億元,減補助區縣等256.8億元后,財力為1062.4億元,支出944億元,為預算的88.9%,增長16.3%。(詳見圖2)
圖2:市級政府性基金預算收支平衡情況
1、主要收入項目執行情況
——國有土地使用權出讓收入完成911.8億元,增長14.1%。
——新增建設用地土地有償使用費收入完成32.2億元,增長28.9%。
——轉讓政府還貸道路收費權收入完成22.1億元,下降2.9%。
2、主要支出項目執行情況
——城鄉社區事務支出902.7億元,增長15.7%。其中:土地整治和征地拆遷補償等成本性支出634億元,交通、農田水利等城鄉基礎設施建設支出268.7億元。
——交通及工業商業金融等事務支出35.5億元,增長35.3%。
(四)市級國有資本經營預算執行情況
市四屆人大一次會議批準2013年市級國有資本經營預算收入31億元,報經市四屆人大常委會第十一次主任會議變動為25億元,完成26.1億元。支出25.4億元。
1、主要收入項目執行情況
——國有企業上繳的國有資本經營利潤收入23億元。
——國有企業上繳專項收益3.1億元。
2、主要支出項目執行情況
——資本性支出5.5億元,主要用于補充國有企業資本金和補助微型企業資本金等。
——費用性支出3.5億元,主要用于彌補國有企業改制成本和解決遺留問題。
——其他支出16.4億元,其中:2億元用于國有企業改革困難職工和關閉破產企業老工傷人員參加社會保險補貼,14.4億元用于政府購買污水處理服務。
(五)預算執行特點及主要工作
第一,收入任務圓滿完成。2013年,全市經濟較快增長,地區生產總值、工業增加值、投資、消費、進出口等主要指標穩中趨好,為財政增收奠定了堅實基礎。全市財稅等執收部門堅持依法征管,較好完成了全年收入預算任務。
——總體增速保持平穩。全市公共財政預算收入增幅全年保持在13%左右,月度間增幅波動最大為3.4個百分點,較上年收窄3.1個百分點,穩定性增強。稅收收入增幅連續6個月超過14%,累計完成1112.3億元,增長14.6%,其中增值稅、營業稅、企業所得稅等主體稅種均保持兩位數增長。政府性基金預算收入增長較快,土地出讓收入完成1520億元,增長11.8%。
——重點行業支撐明顯。地方級稅收中,建設投資領域貢獻超過50%,增長16.9%,較上年提高8.6個百分點,發揮領跑作用;工業稅收占比逐月回升,全年增長11.7%,較上年提高9.3個百分點;金融業稅收增長15.4%,繼續保持較快增長。轄區稅收中,建設投資、工業、金融及商貿流通等服務業稅收各占三分之一,結構保持相對穩定。
——區縣增長態勢良好。區縣級公共財政預算收入增長17%,高于市級3.8個百分點。其中,稅收收入增長14.8%,較上年提高3.3個百分點。渝東北生態涵養發展區、渝東南生態保護發展區公共財政預算收入分別增長18.7%、19.1%,均高于區縣平均水平。城市發展新區稅收收入增長20.6%,增速最快。都市功能核心區和拓展區稅收收入企穩回升,增幅較上年提高2.4個百分點。
第二,促進經濟穩中有進。面對經濟下行壓力和復雜財經形勢,立足特殊市情和特定發展階段,統籌把握財政與經濟的關系,盡可能減少對微觀經濟干預,把財政扶持經濟的著力點聚焦到穩增長、調結構和優環境上來,為發揮市場在資源配置中的決定性作用創造條件。
——優化發展環境。落實西部大開發企業所得稅優惠政策,在交通運輸業和研發技術、信息技術、文化創意、物流輔助等部分現代服務業啟動“營改增”試點,兌現調高營業稅、增值稅起征點等結構性減稅政策,向企業減稅讓利265億元。取消和免征48項行政事業性收費和6項政府性基金,減輕企業和居民負擔6億元。取消、調整76項財稅扶持政策,營造符合市場法則、促進公平競爭的政策環境。安排專項資金和兌現扶持政策225億元,支持兩江新區、保稅港區、開發區和區縣工業園區開發建設、完善功能,打造產業集聚平臺。將江北嘴、悅來、保稅港區、港務物流公司開發范圍內的土地出讓收入全部劃歸兩江新區征繳管理。安排2.4億元,通過貸款貼息、擔保補貼、風險補償、保證保險等方式,引導金融服務實體經濟。安排8.3億元,保障煤炭、成品油、電力等生產要素供給,滿足企業生產需要。
——穩定經濟增長。統籌366.2億元,加快高速公路、鐵路、軌道交通、城市道路和機場、港口等重大基礎設施建設。籌措46.8億元,支持農村公路、大中型水庫等公益項目建設。安排5億元,補助新建50個社區便民商圈和194個綜合超市、標準化菜市場,推進萬村千鄉市場工程,完善城鄉商貿流通體系,改善消費環境。安排17億元,落實家電惠民、汽車惠農等政策,補貼新能源汽車及節能惠民產品消費,支持民族特需商品貿易。安排14.9億元,支持糧食、食用油、藥品和農資等商品儲備,保障市場供應和穩定物價。安排5.9億元,扶持“渝新歐”鐵路運輸和鐵海聯運,支持電子口岸建設,推動新開辟洛杉磯、舊金山和悉尼等國際航線。安排7.7億元,支持電子信息、汽車摩托車、機電等特色優勢產品出口,兌現寸灘、果園等港口航運貨物補貼,發展服務外包,推動企業“走出去”。
——推動結構調整。安排29.7億元,加快企業技術改造和科技成果轉化,推動電子信息、汽車摩托車、裝備制造、綜合化工、材料、能源等產業集群建設。安排4.2億元,發展物流、會展、金融、旅游和文化等服務業,培育電子商務、物聯網、結算中心等新興產業。安排20億元,幫助民營企業融資和提高市場競爭力,促進轉型升級。安排3.7億元,支持中小企業技術研發和服務平臺建設。安排8.5億元,支持基礎研究、應用技術開發和知識產權保護,提升科技創新能力。安排7.2億元,加快鋼鐵、水泥、焦炭、電解鋁等產能過剩行業淘汰落后產能,推動工業園區循環化改造,支持大型服務業集聚區節能減排,促進報廢汽車處理等再生資源綜合回收利用。安排8.7億元,支持基層安全生產和安監設施建設,加快關閉小煤窯、小非煤礦山、小?；?、小煙花爆竹等“四小”高危企業,提升安全保障能力。
第三,切實保障改善民生。圍繞“學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居”和市委、市政府確定的22件民生實事,加大投入,完善制度,切實提高城鄉基本公共服務水平。
——促進教育均衡發展。安排36億元,繼續鞏固“兩免一補”等義務教育經費保障機制,進一步提高公用經費和校舍維修經費標準。安排21億元,落實義務教育教師績效工資。安排8.9億元,支持農村薄弱學校改造和教師周轉房建設,改善進城務工人員隨遷子女就讀學校辦學條件。安排10.6億元,完善中小學校食堂配套設施,補助人員和運行經費,保障營養改善計劃順利實施。統籌24.7億元,支持化解移民遷校等義務教育債務。安排2.3億元,落實被辭退民辦教師待遇,解決歷史遺留問題。安排14.8億元,支持職業學校實訓基地建設和民辦職業技術院校發展,繼續提高公辦中職生均公用經費和高職財政撥款標準。安排6.3億元,支持學前教育發展,緩解“入園難”。安排34.7億元,鞏固高等教育財政投入機制,支持特色專業、特色學科建設,促進高校提高辦學質量。安排1.7億元,支持教師培訓,提高教師教學水平。投入26億元,落實家庭經濟困難學生資助政策。
——扶持創業帶動就業。安排8億元,支持孵化園、創業基地等公共服務平臺建設,完善資本金補助、貸款貼息、創業培訓等配套政策,扶持新創辦3.1萬戶微型企業。安排2.5億元,落實招工補貼,保障重點產業用工需求?；I集1.9億元,政府購買7萬個基層公共管理和社會服務崗位,促進高校畢業生、大齡失業人員等就業困難人群就業。安排3.1億元,支持職業培訓,提高勞動者勞動技能。安排5.2億元,兌現就業小額擔保貸款財政貼息和補充擔?；?扶持8萬人創業。安排6.1億元,落實社會保險補貼等就業援助政策,促進失業人員再就業。
——提高社會保障水平?；I集45億元,將城鎮企業退休人員和農轉非人員養老保險待遇平均水平提高10%。支持醫療保險信息化建設,實現市內就醫和部分外地就醫實時結算。落實6億元,建立城鄉居民大病醫療保險制度。安排58.1億元,城鄉低保平均保障標準分別提高到350元、200元,城市“三無”人員和農村“五保”平均保障標準分別提高到430元、300元,重點優撫對象平均保障水平提高15%。安排3.7億元,加大臨時救助,保障低收入家庭基本生活。安排0.2億元,支持公益性公墓建設。安排1.9億元,推進社區養老服務設施和鄉鎮敬老院建設,落實民辦養老機構扶持政策,推動健全社會養老服務體系。
——支持醫藥衛生體制改革。安排11億元,將城鄉居民合作醫療保險財政補助標準提高到280元。落實7.9億元,支持縣級醫療衛生機構、社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院和300個撤并村衛生室建設。安排0.7億元,支持開展全科醫生培訓,提高基層醫療機構服務能力。安排14.6億元,將基本公共衛生服務財政補助標準提高到30元,免費向城鄉居民提供慢病管理等20余項公共衛生服務。落實7.2億元,繼續實施基本藥物制度。安排1.4億元,取消藥品加成,建立多渠道補償機制,支持擴大公立醫院改革試點范圍。安排2.9億元,支持理順監管體制,提升檢驗檢測能力,加大抽檢力度,保障群眾食品藥品安全。安排6.7億元,落實計劃生育獎勵扶助政策。
——改善人居環境。安排23.8億元,推進農村D級危房和城市棚戶區改造。安排0.3億元,支持城市居民家庭供水“一戶一表”改造和“三無”老舊住宅電梯更新。安排1.9億元,推動城市電網和棄管小區電力設施改造。安排34.5億元,兌現燃油補貼,優化城市公交線網,落實一小時免費優惠換乘,增加農村客運線路和客運車輛,方便群眾出行。安排0.6億元,支持主城區新增公廁及過街人行天橋(地下通道)建設。安排44.8億元,支持污水管網和垃圾中轉站建設,補助城鄉污水、垃圾處理。
——發展文化體育事業。安排2.5億元,鞏固公共文化服務機構運行經費保障機制,支持128個博物館、圖書館等公益性文化場館和12027個基層文化服務設施免費開放,滿足城鄉居民文化需求。安排1.7億元,支持重慶自然博物館、群眾藝術館和美術館建設及運行。安排1.9億元,支持大足石刻千手觀音、潼南大佛寺摩崖造像等重點文物保護。安排2.4億元,支持文化產業發展,落實文藝院團轉制財政扶持政策。落實1.1億元,支持建設50個鄉鎮農民體育健身廣場、500個村級農民體育健身工程和110個社區路徑工程,落實射擊運動學校、重慶競技體育訓練中心建設及運行資金,進一步提高競技體育經費保障水平。
第四,推動城鄉協調發展。財力進一步向區縣和農村傾斜,鞏固農業基礎,保障平穩運行,支持生態環保,促進城鄉均衡、協調和可持續發展。
——支持農業發展。安排10億元,支持良種繁育、標準化基地建設、冷鏈物流和加工營銷,扶持區縣發展特色效益農業。安排2.5億元,繼續實施生豬、奶牛、森林等農業保險,補貼新增水稻、玉米等種植業保險,提高農業抗風險能力。安排35.9億元,兌現糧食直補和農資綜合補貼,農機購置試行“全價購機、縣級結算、直補到卡”。安排25.4億元,實施高標準農田建設,穩定糧油生產。安排10.1億元,支持解決農村200萬人飲水安全問題。安排52.2億元,實施病險水庫除險加固、江河治理,支持山坪塘集中整治等農田水利建設。安排23.9億元,加大扶貧開發力度,將高山生態扶貧搬遷補助標準提高到每人8000元,450個村通過整村扶貧驗收。安排5.8億元,實施村級公益事業一事一議財政獎補,支持200個村基本公共服務標準化和美麗鄉村建設。安排5.7億元,加強農業防疫、森林防火、氣象服務、水文測報、防汛抗旱和水利設施后期管護,提高防災減災能力。
——保障平穩運行。保持25∶75的市與區縣財力分配格局。全年市對區縣補助總額達到1291億元。其中,財力補助531億元,比上年增加30億元。安排均衡財力補助150億元,著力縮小區域財力差距。安排運轉保障和調整工資轉移支付91億元,增強區縣政府運轉保障能力。安排定向補助200億元,重點保障醫療衛生、義務教育、民營經濟、生態環保和基層平安建設等政策落實。區縣人均財力提高到15萬元,最低人均財力達到9萬元,財力保障水平進一步提高。
——改善生態環境。安排生態轉移支付20.6億元,加大對渝東北、渝東南地區財力補償。爭取三峽后續工作專項資金和三峽水庫庫區基金84.5億元,支持長江兩岸生態環境保護和移民增收、產業發展。安排4.3億元,落實民族地區的地方稅收全留政策,支持渝東南民族地區保護生態、改變面貌。安排5.6億元,啟動主城建成區湖庫污染治理,支持200個行政村環境連片整治。安排5.9億元,推進PM2.5污染防治,加快淘汰黃標車,支持推廣低碳、綠色建筑,鞏固深化“創?！背晒?。安排35億元,繼續實施退耕還林和天然林保護,將森林生態效益補償標準提高到15元。
第五,切實加強財政管理。認真貫徹落實市四屆人大一次會議決議,堅持依法理財,從嚴管控支出,推進財稅改革,提高資金績效,財政管理的科學化、規范化、信息化水平進一步提升。
——嚴控一般性開支。認真貫徹落實中央和市委厲行節約、反對浪費的有關規定,規范管理,推進公開,市級“三公”經費壓縮25%的目標得以落實。出臺管控措施,壓縮節慶、展會、論壇活動經費。修訂完善制度,嚴格會議經費使用管理。全面清理行政事業單位辦公用房,嚴禁新開工政府性樓堂館所。深入推進公務卡改革,預算單位使用量和公務支出結算金額得以提高。
——改進專項資金管理。探索設立重慶產業引導股權投資基金,優化專項資金分配方式。從申報、審核、撥付和監督等環節規范資金分配使用程序,明晰監管責任,實行公示公開,完善扶持產業發展專項資金管理制度。加大監督檢查力度,對高山生態扶貧搬遷補助、農村義務教育薄弱學校改造及食堂建設等惠民資金開展重點專項檢查,確保真正惠及民生。
——推進預算績效管理。探索建立全過程管理機制,對887個項目133億資金試編績效目標,對微型企業發展、法律援助等16個項目實行績效運行報告制度,對農村公路、低保等32個項目255億資金實施市級重點績效評價,建立績效評價結果反饋、報告和應用機制,提高財政資金使用效益。探索實行全口徑預算管理,穩步推進預決算信息公開。注重審計、會計等監督檢查結果的運用,預算會審、投資評審更見實效。
2013年,財政運行總體保持穩健,較好完成了全年收支預算任務。在總結成績的同時,也應當看到,當前財政運行還面臨不少困難、財政管理中還存在一些問題:受經濟增速放緩和結構性減稅等因素影響,財政收入增速放緩趨于常態化;財政支出呈剛性增長態勢,收支矛盾更加突出;財政管理規章制度不夠完善,一些支出行為不夠規范;隨意出臺優惠政策、爭奪稅源等不規范行為仍有發生,財經紀律有待加強;部分專項資金分配透明度不高,使用分散,監管不嚴,存在浪費等現象;政府性債務管控力度需要進一步加大,部分區縣融資成本較高,債務規模和償債壓力較大,潛在風險不容忽視。面對改革發展的新形勢,以承擔的使命和任務來衡量,財政工作的管理水平和執行能力還需進一步提高,要通過轉變職能、深化改革、創新機制和改進管理等措施切實加以解決。
二、2014年預算草案
按照國務院《關于編制2014年中央預算和地方預算的通知》精神,綜合分析全市財經形勢,2014年預算編制的指導思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神,按照市第四次黨代會和市委四屆二次、三次、四次全會的部署,緊緊圍繞“科學發展、富民興渝”總任務,大力實施五大功能區域發展戰略,堅持穩中求進工作總基調,落實積極的財政政策,著力深化財稅改革,著力扶持經濟,著力保障和改善民生,有保有壓,厲行節約,促進全市經濟持續健康發展、社會和諧穩定。
(一)全市財政收支預算草案
公共財政預算。按財政部有關規定,城市建設配套費、地方教育附加、彩票發行費不再列報入公共財政預算,相應調整口徑后,收入預計1652億元,同比增長12%。加上按要求納入年初預算統籌安排的中央補助等收入,減上解中央支出后,財力為2491億元,支出安排2491億元。
政府性基金預算。收入預計1550億元,支出安排1550億元。
國有資本經營預算。收入預計58億元,支出安排58億元。
社會保險基金預算。收入預計1010億元,支出安排916億元。
全市財政收支預算草案為代編預算,在各區縣預算編制完成并經同級人代會批準后,匯總情況將向市人大常委會報告。
(二)市級公共財政收支預算草案
1、主要收入項目預算情況
市級公共財政預算收入預計601億元,同比增長12%,其中稅收收入466億元,增長12.5%。
——增值稅57億元,增長28%。主要是考慮“營改增”政策因素。
——營業稅257億元,增長11.5%。
——企業所得稅76億元,增長12.5%。
——個人所得稅22億元,增長13.1%。
——其他稅收收入54億元。
——非稅收入135億元,增長11%。
市級公共財政預算收入601億元,加上中央補助、上年超收等881億元,減上解中央24億元后,可供安排的財力為1458億元。
2、主要支出項目預算情況
可供安排財力1458億元中:市級安排663億元,補助區縣795億元。需要特別說明的是,按照預算編制有關規定,年初財力中的中央補助以財政部提前下達數列報,年度執行中市級支出和區縣補助還將根據增加的中央補助相應變動,并向市人大常委會報告。
——教育安排147億元,其中市級77億元,補助區縣70億元。主要用于:鞏固義務教育經費保障機制,支持農村寄宿制學校和教師周轉房建設,改善學生食宿和學校辦學條件,提高農村教師待遇;支持職業教育、普通高中、學前教育發展;完善財政高等教育投入機制,支持特色專業、特色學科建設,推動協同創新;繼續完善各學段家庭經濟困難學生資助體系。
——社會保障和就業安排310億元,其中市級168億元,補助區縣142億元。主要用于:繼續提高城鎮企業退休人員養老金待遇,進一步完善社會保險體系;落實城鄉低保、農村“五?！?、城市“三無”和重點優撫對象等補助政策;加大就業投入力度,保障重點企業用工需求,支持高校畢業生等重點群體就業。
——醫療衛生與計劃生育安排54億元,其中市級23億元,補助區縣31億元。主要用于:進一步提高基本公共衛生服務水平;將城鄉居民合作醫療保險財政補助標準從280元提高到320元;進一步支持撤并村衛生室標準化建設;落實區縣級公立醫院綜合改革政府補償政策,深化醫藥衛生體制改革。
——農林水安排140億元,其中市級31億元,補助區縣109億元。主要用于:支持高標準農田建設,穩定糧食生產;發展特色效益農業;提高農村飲水安全補助標準,支持山坪塘整治等農田水利建設;完善森林生態效益補償機制,支持林業產業發展;加大扶貧投入,推進高山生態扶貧搬遷和片區扶貧開發;支持政策性農業保險增加品種和擴大承保覆蓋范圍;推進農村綜合改革示范試點及美麗鄉村建設;加強農業防疫、森林防火、防汛抗旱、氣象服務等應急能力建設。
——節能環保安排23億元,其中市級15億元,補助區縣8億元。主要用于:支持“藍天、碧水、綠地、寧靜、田園”五大行動,推進總量減排;推動主城區排污權有償使用和交易試點,配合完善排污權交易制度;加強三峽庫區水環境保護,加快沿江城鎮岸線綜合整治;繼續支持城鄉污水、垃圾無害化處理,深化農村環境連片整治,促進實現綠色發展。
——文化體育與傳媒安排7億元。主要用于:健全基層公共文化服務機構運行保障機制;繼續實行博物館、紀念館等公益性文化設施免費開放;支持文物保護和文化產業、文藝院團、體育事業發展。
——科學技術安排12億元。主要用于:支持基礎研究、應用技術開發、知識產權保護、科技成果轉化與推廣;完善公益性科研院所穩定投入機制,促進科研機構提升創新能力;提高科技資金使用效益,促進科技與經濟相結合。
——公共安全安排49億元,其中市級41億元,補助區縣8億元。主要用于:深化平安建設,完善政法經費保障機制,加大基層綜治經費保障,支持基層社會服務管理平臺建設和特殊人群服務管理,促進社會管理創新;支持國防教育和國防動員。
——城鄉建設安排86億元,其中市級53億元,補助區縣33億元。主要用于:支持橋梁隧道、公交場站、換乘樞紐等城鄉社區公共設施建設;持續推進城市棚戶區和農村D級危舊房改造,不斷改善城鄉群眾居住條件;完善中小城鎮配套基礎設施,支持農民新村和農村配套基礎設施建設。
——工業商業金融安排123億元,其中市級33億元,補助區縣90億元。主要用于:落實市級工業振興、非公經濟發展、商務發展、金融發展專項資金,加快長江上游區域性金融中心建設,支持現代服務業發展,大力發展外向型經濟,落實擴大城鄉消費政策,改造糧食倉儲設施,增加儲備,保障糧食安全。
——交通運輸安排92億元,其中市級81億元,補助區縣11億元。主要用于:支持江北機場四期、市郊鐵路、高速路網等重大交通設施建設,促進區域間有效互通;支持化解二級公路債務;推進行政村暢通工程,加強撤并村公路通達建設;繼續實施公交一小時免費優惠換乘,補助軌道交通運營。
——一般公共服務安排60億元,其中市級42億元,補助區縣18億元。主要用于:保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織依法依章程履行職能。
——其他支出安排73億元。將按進度在預算執行中細化落實到具體項目。
——預備費安排7億元。用于自然災害救災和其他難以預見的開支。
——財力性轉移支付275億元,主要用于:落實五大功能區域財政政策,均衡區域財力,提高基本公共服務均等化水平。
(三)市級政府性基金預算草案
按照市委四屆三次全委會精神,將相關土地出讓收入劃歸兩江新區征繳管理后,市級政府性基金收入預計796億元,主要包括國有土地使用權出讓收入、新增建設用地土地有償使用費收入和轉讓政府還貸道路收費權收入等。
支出安排796億元,其中市級安排696億元,補助區縣100億元。支出安排的重點是:一是成本性支出360億元,主要用于征地拆遷補償,補充失地農民養老保險,保障城市房屋拆遷主體權益。二是社會事業發展支出126億元,主要用于支持教育、保障性住房和農田水利等建設。三是基礎設施建設支出240億元,主要用于支持高速公路、鐵路、機場和城市軌道等建設。四是開發區及園區建設支出70億元,主要用于支持北部新區、高新區、經開區及區縣工業園區開發建設。
(四)市級國有資本經營預算草案
市級國有資本經營收入預計18億元,主要是國有企業上繳的國有資本經營利潤收入等。
支出安排18億元。支出安排的重點是:一是資本性支出5億元,主要用于國有企業產業結構調整、補充國有資本金及對外股權認購,支持小微企業發展;二是費用性支出2億元,主要用于解決職工醫保、職工安置等國企改革遺留問題。三是其他支出11億元,主要用于補貼國有企業困難雙解人員養老保險、老工傷人員工傷保險和政府購買污水處理服務。
(五)社會保險基金預算草案
根據險種繳費費率、社會平均工資以及社會保險擴面、城鄉居民合作醫療財政補助提標、城鎮企業退休人員養老保險待遇提高等因素,全市社會保險基金收入預計1010億元。其中:基本養老保險基金收入684億元,基本醫療保險基金收入275億元,失業保險基金收入26億元,工傷保險基金收入18億元,生育保險基金收入7億元。
支出安排916億元。其中:基本養老保險基金支出615億元,基本醫療保險基金支出274億元,失業保險基金支出4億元,工傷保險基金支出17億元,生育保險基金支出6億元。
各位代表!2014年全市財政要堅持依法理財、科學理財,妥善處理財政與經濟關系,努力完成全年收支預算任務,進一步發揮財政在支持和促進“科學發展、富民興渝”中的職能作用。
第一,助推五大功能區域建設。根據發展定位,按照財力事權匹配、公平效率兼顧的原則,堅持全市一盤棋,提高政策精準性,分類指導五大功能區域差異化發展。加大生態補償,提高財力保障水平,支持渝東北生態涵養發展區和渝東南生態保護發展區的生態保護、農民增收和基本公共服務水平提高。優化資金投向,推動城市發展新區產業集聚、重大基礎設施建設和新型城鎮化提速。調整市區支出責任,兌現兩江新區、高新區、經開區等財政政策,支持都市功能拓展區、都市功能核心區的開發開放、產業升級和城市功能提升。
第二,推進預算管理改革。進一步擴大預算公開范圍,細化公開內容,將政府預決算公開到支出功能分類的項級科目,轉移支付預算公開到具體項目。依法接受人大監督,推動預算審核重點從收支平衡狀態向支出預算和政策拓展。完善政府預算體系,明確公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算的支出范圍和重點,加強統籌協調,健全政府性基金預算、國有資本經營預算資金調入公共財政預算的機制。研究實行中期財政規劃管理,編制財政三年滾動規劃,增強財政政策的前瞻性和財政的可持續性。試編權責發生制的政府綜合財務報告,全面反映政府財務狀況和資產負債情況。推進預算績效管理,逐步將涉及“三農”、教育、醫療衛生、社會保障和就業、節能環保、保障性安居工程等重大支出納入評價范圍,探索建立評價結果與預算安排掛鉤機制。
第三,嚴格執行財稅政策。進一步清理規范全市財稅扶持政策,建立長效管控機制。嚴禁在法律、法規明確授予的管理權限之外,更改、調整、變通稅收政策,不再出臺競爭性領域類政策,不再出臺與單個企業稅收掛鉤政策。對企業跨區縣搬遷實施稅收基數劃轉,嚴禁區縣擅自出臺稅收減免、變相優惠、房租補貼以及與個人獎勵掛鉤的各類招商引資政策,避免扶持政策重復,防止無序競爭。穩步推進“營改增”、個人住房房產稅、煤炭資源稅從價計征等稅制改革。積極研究消費稅調整、個人所得稅完善和環境保護費改稅等改革。
第四,加強債務管控。加快建立政府性債務管控體系。實行政府性債務收支計劃制度,嚴格舉債程序,確保政府性債務規模只減不增。規范融資行為,控制債務成本,優化債務結構,堅決制止違規擔保舉借債務。加強政府融資平臺監管,落實債務項目法人責任制。嚴格投向管理,嚴禁債務資金隨意改變用途。完善償債機制,落實償債責任,將債務管控工作納入政府實績考核,健全政府性債務償債準備金制度。實施全口徑、全過程動態監管,嚴防償債資金斷鏈。
第五,規范支出行為。清理規范重點支出同財政收支增幅或生產總值掛鉤事項。發揮產業引導股權投資基金作用,吸引社會資本共同投資重點產業,實現財政專項資金經濟效益與社會效益統一。規范政府購買公共服務預算管理,鼓勵社會力量參與供給,提高財政資金使用效益。盤活財政存量資金,建立結轉結余資金定期清理機制,加大資金統籌使用力度。認真貫徹落實中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市委要求,修訂出臺差旅費、培訓費等管控制度文件,從嚴控制“三公”經費等一般性開支。加強財務監督檢查,依法處理違紀違規行為。
各位代表!改革釋放紅利,創新引領發展。做好今年的財政工作意義重大。我們將在中共重慶市委的堅強領導下,穩中求進,改革創新,攻堅克難,扎實工作,確保完成全年財政工作任務,為全市經濟社會持續健康發展作出新貢獻!