海南省2013年預算執行情況及2014年預算草案
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一、2013年海南省和省本級預算執行情況
2013年，在省委、省政府的堅強領導下，全省財稅部門貫徹落實黨的十八大精神和習近平總書記視察海南重要講話精神，按照“穩增長、優結構、促規范、強監管、重節約、提績效”理財理念，改革創新，真抓實干，著力推進美麗海南建設。全省和省本級預算執行情況良好，財政工作成效明顯。
（一）預算執行情況
1.全省預算執行情況。
全省公共財政總收入1105.2億元，增收88.6億元，增長8.7%（與2012年決算數相比，下同）。其中，全省地方公共財政收入480.5億元，增長17.4%，完成預算的102.1%（指調整后的年度預算，下同）；轉移性收入624.7億元，包括中央補助收入463.0億元、調入資金27.2億元、調入預算穩定調節基金25.7億元、上年結余結轉收入48.8億元、地方政府債券收入60億元。全省公共財政總支出1105.2億元，增支88.6億元，增長8.7%。其中，全省地方公共財政支出1009.1億元，增長10.7%，完成預算的100.1%；轉移性支出96.1億元，包括上解中央支出1.9億元、援助其他地區支出0.1億元、預算穩定調節基金支出32.7億元、地方債券還本支出17.0億元、調出資金2.4億元、結余結轉42.0億元。
全省政府性基金總收入539.2億元，增收155.2億元，增長40.4%。其中，全省地方政府性基金收入440.3億元，增長44.5%，完成預算的118.6%；轉移性收入98.9億元，包括中央補助收入10.9億元、調入資金3.6億元、上年結余結轉收入84.4億元。全省政府性基金總支出539.2億元，增支155.2億元，增長40.4%。其中，全省地方政府性基金支出422.3億元，增長44.2%，完成預算的103.5%；轉移性支出116.9億元，其中調出資金5.2億元，結余結轉資金111.7億元。
2.省本級預算執行情況。
省本級公共財政總收入745.3億元，增收71.9億元，增長10.7%。其中，省本級地方公共財政收入157.7億元，增長17.9%，完成預算的102.5%；轉移性收入587.6億元，包括中央補助收入463.0億元、市縣上解收入17.2億元、調入資金10.7億元、調入預算穩定調節基金21億元、上年結余結轉收入15.7億元、地方政府債券收入60.0億元。省本級公共財政總支出745.3億元，增支71.9億元，增長10.7%。其中，省本級地方公共財政支出269.4億元，增長6.2%，完成預算的96.8%（主要是年初列省本級預算的13.4億元在執行中分配到市縣，扣除此因素，省本級完成預算101.6%）；轉移性支出475.9億元，包括上解中央支出1.9億元、補助市縣支出395.3億元、援助其他地區支出0.1億元、調出資金0.6億元、地方政府債券轉貸支出36.0億元、地方政府債券還本支出9.1億元、預算穩定調節基金支出18.5億元、結余結轉14.4億元。
省本級政府性基金總收入144.0億元，增收29.1億元，增長25.3%。其中，省本級地方政府性基金收入96.8億元，增長32.7%，完成預算的138.8%；轉移性收入47.2億元，包括中央補助收入10.9億元，調入資金0.6億元，上年結余結轉收入35.7億元。省本級政府性基金總支出144.0億元，增支29.1億元，增長25.3%。其中，省本級地方政府性基金支出58.2億元，增長75.7%，完成預算的112.1%；轉移性支出85.8億元，包括補助市縣支出43.3億元，調出資金0.3億元，結余結轉42.2億元。
省本級國有資本經營預算收入2.4億元，為海南海鋼集團有限公司、海南省交通控股有限公司等省屬企業上繳凈利潤。省本級國有資本經營預算支出2.4億元。其中，安排1.1億元用于海南海汽投資控股有限公司等7家企業資本金注入，安排0.9億元用于償還高速公路債務，安排0.2億元用于省屬企業職教幼教退休教師補助和解決改制關閉破產省屬企業遺留問題等支出，安排0.2億元調入公共預算支持中小企業發展。
（二）2013年財政運行的主要成效
2013年我省財政收支運行呈現“收入增幅平穩、收入質量較好、民生保障有力、節支效果初顯”的特點。一是財政收入較為平穩，每月均保持兩位數增長幅度。二是收入質量較好，全年全省稅收收入占比達85.7%。三是民生保障有力，全省各級財政民生支出共完成715.5億元，增長8.9%，占全省支出的比重達70.9%。四是厲行節約效果明顯，省級預算用于維持政權運轉的經費支出比重進一步下降，公用經費占比從2012年的8.5%下降到2013年的6%。
1.落實中央八項規定和省委省政府二十條規定，做好增收節支工作。
確保收入平穩增長。依法加強稅收征管，規范政府非稅收入管理，確保收入平穩有序均衡入庫，保持較好的收入結構。
2.發揮財政資金的導向和放大作用，促進產業結構調整和轉型升級。
推進基礎設施建設。促進經濟平穩增長。落實擴內需政策。加大節能減排力度。
3.落實各項民生政策，讓老百姓得到更多實惠。
落實十件民生實事資金。及時撥付救災資金。推進社會事業發展。完善社會保障體系。
4.健全財政強農惠農政策體系，支持“三農”全面發展。
加大農業保險和金融惠農服務體系建設。加大農業補貼力度。支持農業產業結構調整。加大水利等基礎設施建設投入力度。
加大扶貧開發力度。積極支持農墾管理體制機制改革。
5.加強環境保護和生態建設，推動綠色發展。
6.完善省以下財政體制改革，充分發揮財政體制的導向和激勵作用。
一是啟動省對市縣專項轉移支付改革。二是修改完善縣級基本財力保障轉移支付分配辦法，在?；镜耐瑫r，突出正向激勵導向。三是結合三沙市實際，研究確定省對三沙市財政管理體制。四是研究提出儋州和洋浦財政利益分配方案，并經省政府批準實施。
7.全面深化財政改革，不斷完善公共財政管理體系。
著力加強規范財政建設，夯實財政管理基礎。加快推進項目庫改革與建設，完善預算編制結構。擴大國有資本預算編制范圍。扎實做好社保基金預決算工作。推進國庫集中支付改革，啟動國庫支付電子化管理試點。清理財政和預算部門債權債務，盤活存量資金，提高資金使用效益。積極穩妥推進預決算信息公開。加強融資平臺公司管理，全面監控地方政府性債務。加強財政法制建設，配合完成《海南省政府非稅收入管理條例》立法工作，出臺《海南省車船稅征收管理辦法》。啟動海南省財政資金動態監控系統建設，開展績效綜合評價。推進財政信息系統開發應用，擴大全省一體化系統覆蓋業務流程和應用范圍。推動政府采購行業協會建設，建立行業自律機制。
（三）落實省人大預算決議有關情況
1.認真研究落實省五屆人大一次會議和省五屆人大常委會第三次會議對預決算的決議及省人大財政經濟委員會的審查意見。
省五屆人大一次會議和省五屆人大常委會第三次會議在審議省級2013年預算草案和2012年度決算草案過程中提出了許多寶貴的意見。省財政廳認真研究梳理和消化吸納，加強預算管理、加快支出進度。
2.認真研究落實省人大代表建議和省政協委員提案。
省財政廳承辦的省五屆人大一次會議代表建議共77件，省政協委員提案29件，均已按時辦理完畢。通過辦理人大代表建議，積極推動相關工作開展，增強辦理實效，使得人大代表的“良策”轉化為實實在在的工作成果。
二、2014年全省和省本級預算草案
2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會的第一年，全面深化改革將極大地釋放經濟發展內生動力。隨著我省國際旅游島建設深入推進，一批重要基礎設施、重點項目的開工、續建、完工和投產，我省財政經濟發展仍將處于平穩上升的運行通道。同時，國家繼續實施多項結構性減稅政策，特別是“營改增”試點行業擴圍，將減少地方財政收入；穩增長、調結構、惠民生的財政保障任務依然艱巨，財政收支矛盾依然突出。我們必須認清形勢、保持清醒、堅定信心、迎難而上，更加周全地安排各項財政工作。
（一）2014年財政預算編制的指導思想和基本原則
2014年財政預算編制的指導思想是：按照中央的要求，認真落實省委省政府的決策部署，著力推進財稅體制改革，發揮財稅改革在整體改革中的基礎性與支撐性作用，建設“民生、綠色、績效、活力和規范”財政，壓縮行政開支，大力保障和改善民生，促進經濟轉型升級。
根據上述指導思想，2014年預算編制堅持以下原則：一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥、留有余地。二是支出預算堅持統籌兼顧、突出重點、有保有壓。三是健全預算體系，逐步加強對國有資本收支和社會保險資金的管理。四是本年預算安排與上年預算執行掛鉤。
（二）全省和省本級財政預算安排
根據全省經濟工作會議精神，2014年全省地方公共財政收入增長目標確定為15%（與2013年完成數對比，下同），達552.8億元；2014年省本級地方公共財政收入增長目標確定為15%，達181.4億元。
1.2014年全省財政預算安排。
2014年，來自我省的各級公共財政收入941.6億元，增加120.5億元，增長14.7%。全省公共財政總收入1086.4億元，增長3.9%（扣除地方政府債券資金因素，下同）。全省公共財政總支出1086.4億元，增長3.9%。2014年還將根據中央財政核定我省地方政府債券資金額度進行預算調整，報省人大常委會審批。
全省政府性基金總收入558.6億元，增長3.6%。全省政府性基金總支出558.6億元，增長3.6%。
全省社會保險基金（包括城鎮從業人員基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、居民社會養老保險基金、居民基本醫療保險基金）預算總收入235.3億元，增長13.7%；總支出217.7億元，增長15.5%；本年收支結余17.6億元，年末滾存結余233.1億元。
2.2014年省本級財政預算安排。
省本級公共財政總收入691.1億元，增長0.8%。省本級公共財政總支出691.1億元，增長0.8%。
省本級政府性基金總收入149.3億元，增長3.7%。省本級政府性基金總支出149.3億元，增長3.7%。
省本級國有資本經營預算收入2.7億元，增長12.5%。省本級國有資本經營預算支出2.7億元，增長12.5%。
省本級社會保險基金（包括城鎮從業人員基本養老保險基金、失業保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、居民基本醫療保險基金）預算收入89.9億元，增長2.9%；支出85.9億元，增長7.0%；本年收支結余4.0億元，年末滾存結余76.6億元。
（三）2014年省本級補充項目預算安排
為貫徹落實省委六屆五次全會對財政改革提出的新要求，積極探索建立跨年度預算平衡機制，切實加快財政支出進度，提高財政資金使用績效，省本級編制了2014年補充項目預算,共27個項目、12.9億元。
（四）重點支出安排情況
2014年省本級公共財政預算財力（指財政總收入中可以通過年初預算統籌安排的公共財政預算資金，不包括中央財政專項補助和上年結轉）453.8億元。
1.支持經濟轉型升級。
2014年省本級公共財政用于支持經濟轉型升級的項目預算共22.0億元，增長20.9%。另在政府性基金預算安排33.4億元，在補充項目預算安排3.0億元，共計58.4億元。
切實加強經濟運行調節。完善重大基礎設施建設。
2.加大“三農”投入。
2014年省本級公共財政用于“三農”的項目預算共23.4億元，增長21.1%。另在政府性基金預算安排6.6億元，在補充項目預算安排2.8億元，共計32.8億元。
落實農民增收政策。推動農業穩定發展。改善農村基礎條件。
3.支持教育事業健康發展。
2014年省本級公共財政用于教育的項目預算共21.7億元，增長22.6%。另在政府性基金預算安排4.1億元，在補充項目預算安排0.9億元，共計26.7億元。
推動學前教育、基礎教育均衡發展。加大職業教育和高等教育投入。
4.支持完善城鄉社會保障體系。
2014年省本級公共財政用于社會保障的項目預算共10.8億元，增長32.3%。另在政府性基金預算安排1.8億元，在補充項目預算安排0.5億元，共計13.1億元。
5.支持文化科技事業發展。
2014年省本級公共財政用于文化科技的項目預算共7.4億元，增長26.5%。另在政府性基金預算安排3.0億元，在補充項目預算安排0.3億元，共計10.7億元。
積極推進文化發展繁榮。促進科技自主創新。
6.支持醫療衛生事業健康發展。
2014年省本級公共財政用于醫療衛生的項目預算共16.7億元，增長32.5%。另在政府性基金預算安排2.3億元，共計19.0億元。
7.支持生態文明建設。
2014年省本級公共財政用于生態文明建設的項目預算共7.4億元，與上年安排數額持平。另在補充項目預算安排3.3億元，共計10.7億元。
8.支持縣域經濟社會發展。
2014年省本級公共財政預算補助市縣支出400.4億元（含中央財政專項補助和上年結轉），增長3.8%。
2014年，省財政繼續向教育、科技、支農支出傾斜。按中央統計口徑，2014年省本級安排教育支出33.9億元，增長15.3%；科技支出3.2億元，增長26.5%；支農支出19.0億元，增長18.0%，均高于省本級公共財政經常性收入10.2%的增長速度。
省本級預算和補充預算共安排50億元（含土地出讓收入等其他資金來源安排11.4億元）落實《民生規劃》，繼續實施教育、就業服務和農民增收、醫療衛生、養老保障和社會福利、保障性住房、公共文化體育等六大民生工程以及其他與民生建設相關的重點項目。
省本級預算和補充預算共安排10.3億元，全額保障實施2014年省委省政府為民辦實事十大事項。
2014年省本級安排公共預算預備費8.5億元，比上年增加安排1.5億元，增長21.4%。