關(guān)于交通運(yùn)輸部2010年收支預(yù)算總表的說明
（一)基本情況
交通運(yùn)輸部部門預(yù)算匯編范圍包括部機(jī)關(guān)、46個(gè)部屬行政事業(yè)單位和社團(tuán)組織。截至2009年底，實(shí)有人數(shù)83,672人，其中在職人員53,125人，離休人員1,024人，退休人員22,907人，其他人員6,616人。
按照財(cái)政部關(guān)于編制部門預(yù)算的有關(guān)要求，交通運(yùn)輸部部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理。本表為收支預(yù)算總表，包括了交通運(yùn)輸部機(jī)關(guān)、部屬行政事業(yè)單位和社團(tuán)組織的所有收入和支出（既反映財(cái)政撥款安排的支出，也反映事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等安排的支出），及用車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金安排的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。按照部門預(yù)算的編報(bào)口徑，本表不包括政府性基金的收入和支出。
(二)2010年收入預(yù)算數(shù)為12,116,627.82萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)增加3,358,610.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.35%（增長(zhǎng)的原因主要是車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金收入預(yù)算增加）。其中：
1.財(cái)政撥款，主要包括車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金、行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)和預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金等財(cái)政撥款。2010年預(yù)算10,660,126.77萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)7,156,088.59萬(wàn)元增加3,504,038.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.97%。增長(zhǎng)的原因主要是2010年車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金撥款增加。
2.行政單位預(yù)算外資金收入，主要是港務(wù)費(fèi)收入。2010年預(yù)算73,800萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)增加73,800萬(wàn)元。增加的原因是港務(wù)費(fèi)收入自2010年起作為預(yù)算外資金管理并將其納入交通運(yùn)輸部部門預(yù)算。
3.事業(yè)收入，主要包括救助打撈收入、船舶檢驗(yàn)收入、報(bào)刊發(fā)行收入等。2010年預(yù)算605,887.08萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)980,056.54萬(wàn)元減少374,169.46萬(wàn)元，降低38.18%。降低的原因主要是，按照財(cái)政部預(yù)算管理要求，自2010年起將原在事業(yè)收入中核算的船舶登記費(fèi)、船舶及船用產(chǎn)品設(shè)施檢驗(yàn)費(fèi)等納入預(yù)算管理，船舶港務(wù)費(fèi)納入政府性基金管理。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，主要包括疏浚工程收入、航道工程收入、吹填工程收入等。2010年預(yù)算483,121.38萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)486,037.37萬(wàn)元減少2,915.99萬(wàn)元，降低0.6%。
5.其他收入，主要包括對(duì)外投資收益、利息收入、捐贈(zèng)收入等。2010年預(yù)算174,185.08萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)133,435.17萬(wàn)元增加40,749.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.54%。增長(zhǎng)的原因主要是2010年從有關(guān)部門獲得的撥款，投資收益及單位利息收入等增加。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額13,893.78萬(wàn)元。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)105,613.73萬(wàn)元。
(三)2010年支出預(yù)算數(shù)為12,116,627.82萬(wàn)元，包括本年支出預(yù)算11,986,493.93萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年130,133.89萬(wàn)元。本年支出預(yù)算數(shù)比2009年執(zhí)行數(shù)增加3,337,499.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.59%（增長(zhǎng)的原因主要是車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金支出預(yù)算增加）。其中：
1.一般公共服務(wù)支出，包括部機(jī)關(guān)檔案管理支出和部管社團(tuán)利用會(huì)費(fèi)等收入安排的機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出。2010年預(yù)算3,974.77萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)5,742.77萬(wàn)元減少1,768萬(wàn)元，降低30.79%。降低的原因主要是2010年納入交通運(yùn)輸部部門預(yù)算匯編范圍的社團(tuán)數(shù)量減少。
2.外交支出，包括國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出和國(guó)際組織捐贈(zèng)支出。2010年預(yù)算1,553.25萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)1,283.90萬(wàn)元增加269.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.98%。增長(zhǎng)的原因主要是2010年國(guó)際海事組織等國(guó)際機(jī)構(gòu)的會(huì)費(fèi)支出增加。
3.公共安全支出，主要是交通公安單位用于治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。2010年預(yù)算28,423.84萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)31,538.09萬(wàn)元減少3,114.25萬(wàn)元，降低9.87%。降低的原因主要是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于厲行節(jié)約的精神，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.教育支出，主要是部屬院校用于教學(xué)等方面的支出。2010年預(yù)算為91,447.72萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)77,941.71萬(wàn)元增加13,506.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.33%。增長(zhǎng)的原因主要是2010年學(xué)校招生人數(shù)增加，教學(xué)方面的支出也相應(yīng)增加。
5.科學(xué)技術(shù)支出，主要是部屬科研單位用于應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)和完善科研方面的支出。2010年預(yù)算84,255.27萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)87,294.08萬(wàn)元減少3,038.81萬(wàn)元，降低3.48%。降低的原因主要是2009年執(zhí)行數(shù)中包括跨年支出。
6.文化體育與傳媒支出，主要是部屬新聞與出版單位在新聞通訊、出版發(fā)行方面的支出。2010年預(yù)算22,061.26萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)19,717.96萬(wàn)元增加2,343.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%。增長(zhǎng)的原因主要是業(yè)務(wù)量增加，相應(yīng)用創(chuàng)收收入安排的新聞通訊與出版發(fā)行方面的支出增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。2010年預(yù)算59,033.19萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)64,123.86萬(wàn)元減少5,090.67萬(wàn)元，降低7.94%。降低的原因主要是用單位創(chuàng)收收入安排的離退休經(jīng)費(fèi)支出減少。
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出，主要是部屬醫(yī)療單位用于醫(yī)療、重大疾病預(yù)防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理方面的支出。2010年預(yù)算12,302.64萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)11,916.09萬(wàn)元增加386.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.24%。增長(zhǎng)的原因主要是公共醫(yī)療服務(wù)支出增加。
9.交通運(yùn)輸支出，主要是用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水上安全管理、航標(biāo)維護(hù)等方面的支出。2010年預(yù)算11,633,781.27萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)8,282,173.29萬(wàn)元增加3,351,607.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.47%。增長(zhǎng)的原因主要是車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金收入增加，以及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求量大，而相應(yīng)增加交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
10.住房保障支出，主要是部機(jī)關(guān)和部屬行政事業(yè)單位用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼等方面的支出。2010年預(yù)算49,660.72萬(wàn)元，比2009年執(zhí)行數(shù)67,262.85萬(wàn)元，減少17,602.13萬(wàn)元，降低26.17%。降低的原因主要是2010年購(gòu)房補(bǔ)貼支出減少。
11、結(jié)轉(zhuǎn)下年130,133.89萬(wàn)元。
(四)補(bǔ)充說明事項(xiàng)
2010年車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金收入13,204,441萬(wàn)元,其中:列入交通運(yùn)輸部部門預(yù)算10,094,441萬(wàn)元，列入財(cái)政部轉(zhuǎn)移支付地方預(yù)算3,110,000萬(wàn)元。列入交通運(yùn)輸部部門預(yù)算的車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金收入10,094,441萬(wàn)元中，用于公路建設(shè)8,475,941萬(wàn)元、地震災(zāi)后恢復(fù)重建970,000萬(wàn)元、水路建設(shè)530,000萬(wàn)元、支持保障系統(tǒng)建設(shè)118,500萬(wàn)元；由財(cái)政部轉(zhuǎn)移支付地方的車輛購(gòu)置稅交通專項(xiàng)資金收入3,110,000萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路、安保工程等一般公路項(xiàng)目建設(shè)。
|
