——2010年2月24日在青島市第十四屆人民代表大會第三次會議上
青島市財政局局長 周 安
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)向大會提交青島市2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案報告，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2009年財政預算執(zhí)行情況
過去的一年，是進入新世紀以來我市經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年，也是1994年分稅制改革以來財政收支矛盾最為突出的一年。全市上下堅持以科學發(fā)展觀為指導，認真落實中央、省市關于保增長、保民生、保穩(wěn)定的決策部署，迎難而上，團結協(xié)作，積極作為，有效遏制了經(jīng)濟增長下滑態(tài)勢。在此基礎上，各級財稅部門全面落實市十四屆人大二次會議確定的各項預算及其審議意見，狠抓增收節(jié)支，嚴格依法理財，深化財政改革，全面完成了各項預算收支任務，有力地促進了全市經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展。
（一）地方財政一般預算執(zhí)行情況
2009年全市地方財政一般預算收入377億元，增長10.1%，完成預算的101.9%。加上中央稅收返還等各項體制結算收入后，當年地方財政一般預算財力413.23億元（含燃油稅費改革轉移支付補助15.8億元,下同）。全市一般預算支出413.18億元，增長8.7%。收支相抵，結余493萬元。
2009年市本級地方財政一般預算收入154.6億元，增長8.1%，完成預算的100.4%。加上中央稅收返還等各項體制結算收入后，市本級地方財政一般預算財力183.73億元，增長4.7%。市本級一般預算支出183.71億元，增長4.7%。收支相抵，結余167萬元。
1.2009年市本級財政一般預算收入具體執(zhí)行情況如下：
（1）稅收收入122.4億元，增長9.6%。其中：增值稅18.23億元，增長13.9％；營業(yè)稅51.61億元，增長9.6％；企業(yè)所得稅19.76億元，增長0.4％；個人所得稅6.2億元，增長2.1％；城市維護建設稅2.87億元，下降0.9%；房產稅3.94億元，增長28.7％；印花稅1.53億元，增長0.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅4.51億元，增長1.5％；土地增值稅3.9億元，增長2.6％；車船稅0.63億元，增長41.5％；契稅9.22億元，增長38.9％。
（2）非稅收入32.2億元，增長2.6％。其中：專項收入3.14億元，下降4.2%;行政事業(yè)性收費收入10.29億元，增長20%;罰沒收入1.19億元，下降36.9%;國有資本經(jīng)營收入5.31億元，下降41.9%;國有資源（資產）有償使用收入8.37億元，增長147.5%;其他收入3.9億元，下降24.1%。
2.2009年市本級財政一般預算支出具體執(zhí)行情況如下：
（1）公共管理支出62.76億元，下降13.5％，完成預算的93.9%。其中：公共安全支出18.18億元，增長21.2%；行政事業(yè)單位經(jīng)費36.81億元，下降6.1%。
（2）農林水事務支出8.73億元，增長21.1％，完成預算的109.7%。其中：水利專項資金支出1.35億元；庫區(qū)移民扶持資金支出0.46億元；政策性農業(yè)保險及畜牧養(yǎng)殖補貼0.68億元；農機具購置補貼支出0.19億元；農業(yè)綜合開發(fā)配套和四個百萬畝示范區(qū)建設支出1.2億元；水資源及海域使用金支出0.68億元；河道維護費支出0.85億元；落實村書記崗位補貼0.3億元。
（3）教育支出16.79億元，增長30％，完成預算的130.1%。其中：教育事業(yè)費支出8.1億元，符合法定增長要求；農村義務教育保障機制補助1.63億元；對普通高校、高職及中等職業(yè)學校家庭經(jīng)濟困難學生補助支出1億元；中小學校舍改造支出0.6億元；城市義務教育階段免雜費補助支出0.23億元；高校生源地學生助學貸款貼息補助支出0.13億元。
（4）科學技術支出1.66億元，增長29.9％，完成預算的102％。主要用于基礎研究、關鍵技術、高新技術產業(yè)化和科技成果推廣應用等支出。
（5）文化體育與傳媒支出5.25億元，增長30.8％，完成預算的102％。其中：承辦十一屆全運會支出0.4億元；文化產業(yè)發(fā)展及體制改革支出0.7億元；宣傳文化發(fā)展資金支出0.18億元；農村文化建設經(jīng)費支出0.17億元；對外宣傳及網(wǎng)絡文化支出0.2億元。
（6）社會保障和就業(yè)支出10.94億元，增長12.3％，完成預算的134％。其中：促進就業(yè)補助支出3.3億元;企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助3.56億元;城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金補助0.41億元；事業(yè)單位養(yǎng)老保險金補助0.96億元；城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助支出1.38億元;殘疾人事業(yè)發(fā)展支出0.44億元。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5.68億元，增長8.1％，完成預算的110％。其中：市婦兒中心及北部醫(yī)療中心建設支出3.2億元；農村新型合作醫(yī)療補助1.08億元；公共衛(wèi)生防控經(jīng)費支出0.12億元；衛(wèi)生科研機構設備購置修繕經(jīng)費支出0.2億元。
（8）環(huán)境保護支出1.69億元，增長15％，完成預算的112.8％，主要用于重點污染源污染防治、全市機動車排氣污染監(jiān)管、區(qū)域流域治理、監(jiān)測項目補助等。其中：排污費支出0.53億元；節(jié)能減排支出0.15億元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出20.16億元，增長31％，完成預算的110.1％。其中：城市維護及污水處理等支出4.47億元；農村住房建設及危房改造支出0.2億元；自來水虧損補貼2.2億元；城市供熱補貼2.5億元。
（10）交通運輸支出21.92億元，增長16.7％，完成預算的123.6％。其中：取消養(yǎng)路費等收費后對交通部門的補助支出15.8億元，主要用于道路修建、養(yǎng)護、還債等交通建設方面的支出；公交企業(yè)虧損補貼1.78億元。
（11）扶持企業(yè)發(fā)展專項資金1.53億元，與上年持平，完成預算的100%。其中：老城區(qū)企業(yè)搬遷改造及產業(yè)園區(qū)建設貸款貼息0.61億元；兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策資金0.15億元；扶持中小企業(yè)發(fā)展資金0.54億元；重點新產品及技術中心等扶持資金0.2億元。
|
