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——2012年1月12日在北京市第十三屆人民代表大會第五次會議上
北京市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現將北京市2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告提請市第十三屆人大第五次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。
一、2011年預算執行情況
2011年，面對復雜多變的國內外形勢，在黨中央、國務院和中共北京市委的正確領導下，全市堅決執行中央各項決策部署和市第十三屆人大第四次會議的各項決議，認真落實積極的財政政策，堅持以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，全力做好保障和改善民生的各項工作，進一步推進財政科學化精細化管理，全市財政預算執行情況總體良好，圓滿完成了全年預算任務，實現了“十二五”時期的良好開局。
(一)全市財政預算執行情況
2011年全市地方公共財政預算收入完成3006.3億元，增長27.7%，完成預算的117.2%。在經濟平穩較快發展、政策性增收明顯、物價上漲以及一次性稅收收入集中入庫等因素的帶動下，全年地方公共財政預算收入保持了較高的增幅。地方公共財政預算支出完成2963.7億元，增長21.1%，完成預算的111.0%。
2011年全市政府性基金預算收入完成1352.8億元，下降7.1%，完成預算的79.3%，未完成預算主要是其中的土地收入受成交溢價大幅降低等因素的影響，造成基金收入短收。政府性基金預算支出完成1295.7億元，下降0.2%，完成預算的74.2%。
根據《預算法》和《北京市預算監督條例》的規定，下面重點報告市級財政預算執行情況。
(二)市級公共財政預算執行情況
2011年市級公共財政預算收入完成1644.4億元，增長26.1%，完成預算1422.3億元的115.6%，加中央返還及補助195.3億元、區縣上解220.0億元、上年專項政策性結轉使用9.0億元、上年結余26.3億元、財政部代理發行本市地方政府債券收入54.0億元等，收入合計2155.4億元。市級公共財政預算支出完成1422.9億元(含市追加區縣支出)，增長25.4%，完成預算1254.5億元的113.4%，加上解中央94.2億元、區縣稅收返還和轉移支付497.4億元、專項政策性結轉下年使用15.0億元、劃轉水利建設基金23.6億元、財政部代理發行本市地方政府債券支出54.0億元、轉入預算穩定調節基金41.9億元(截至2011年底，預算穩定調節基金累計余額89.5億元)等，支出合計2155.4億元。市級公共財政預算收支平衡。