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——2012年1月16日上海市第十三屆人民代表大會第五次會議通過
上海市財政局
一、2011年預算執行情況
2011年是實施“十二五”規劃的開局年，也是改革創新的突破年。面對復雜多變的外部經濟環境，在黨中央、國務院和中共上海市委的堅強領導下，全市各行各業堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真學習貫徹胡錦濤總書記“七一”重要講話精神，緊緊圍繞“創新驅動、轉型發展”，團結奮進，迎難而上，有針對性地解決突出矛盾和問題，全市經濟社會發展呈現增長較快、物價趨穩、效益提升、民生改善的良好態勢，市十三屆人大四次會議確定的目標任務勝利完成。與此同時，全市各級財政部門按照市委提出的“六個著力”要求，積極轉變財政發展方式，深化推進財政改革創新，切實提高財政運行的質量和效率，財政收入任務圓滿完成，財政支出聚焦保障“五個重點”，全市預算完成情況較好，為確保實現上?！笆濉卑l展的良好開局發揮了重要作用。
2011年，全市地方財政收入3429.8億元，比2010年同口徑（下同）增長19.4%，完成預算的110.5%，加上中央財政與本市結算凈收入434.6億元，中央財政專款上年結轉收入、調入資金、調入預算穩定調節基金、動用歷年結余等106.6億元，以及經國家批準本市試點自行組織發行的地方政府債券收入71億元，減去調出資金20.1億元，全市可以安排使用的財政收入總計4021.9億元。全市地方財政支出3914.9億元，增長18.5%，完成調整預算的111.6%，加上中央財政?？罱Y轉下年支出51.4億元、市級和部分區縣安排預算穩定調節基金50.8億元，全市財政支出總計4017.1億元。全市財政收支執行結余4.8億元。
市本級財政收入1675.8億元，增長21.5%，完成預算的111.4%，加上中央財政與本市結算凈收入434.6億元，中央財政?？钌夏杲Y轉收入、動用歷年結余等74.9億元，以及經國家批準本市試點自行組織發行的地方政府債券收入71億元，減去市對區縣的稅收返還和轉移支付663.2億元，調出資金13.2億元，市本級可以安排使用的財政收入總計1579.9億元。市本級財政支出1508.5億元，增長18%，完成調整預算的112.1%，加上中央財政專款結轉下年支出51.4億元、安排預算穩定調節基金20億元，市本級財政支出總計1579.9億元。市本級財政收支執行基本平衡。
需要說明的是，2011年，我國繼續實施積極的財政政策。經報國務院批準，財政部核定本市自行組織發行2011年地方政府債券的總量為71億元（其中：3年期債券36億元、5年期債券35億元）。根據市十三屆人大常委會第二十七次會議批準的《上海市2011年市本級預算調整方案》，市財政局相應調整了2011年市本級預算。調整后，市本級財政支出總計由年初的1275億元調整為1346億元。按照上述預算調整方案，2011年上海市政府債券資金全部安排用于保障性安居工程、農村民生工程和農村基礎設施、醫療衛生和教育文化等社會事業基礎設施、生態建設工程，以及其他涉及民生的項目建設與配套等公益性建設項目的資金需要。
根據市政府《關于本市進一步深化完善“十二五”期間市與區縣財稅管理體制改革的若干意見》的有關要求，為統一收入預算編制口徑，平穩銜接改革實施與預算編制工作，年初編制收入預算時仍按老體制口徑編制，待市與區縣財稅管理體制改革到位后，再適時調整，按新體制口徑編制。經向市十三屆人大常委會第二十八次會議報告，按照新體制口徑規定，市財政局對2011年市與區縣兩級財政收入預算數進行了相應調整。調整后，主要情況如下：
2011年的市本級財政收入預算，由1519億元調整為1503.8億元，減少15.2億元。同時，按照市政府有關確保基期年市與區縣既得財力的要求，市對區縣稅收返還和轉移支付預算由577億元調整為561.8億元，減少15.2億元。兩者相抵，市本級“收入總計”預算數不變。
2011年的區縣級財政收入預算，由1584億元調整為1599.2億元，增加15.2億元；區縣級從市本級得到的稅收返還和轉移支付減少15.2億元。兩者相抵，區縣級“收入總計”預算數不變。
因此，上述調整主要是市本級和區縣級收入預算編制口徑的調整，不影響全市“收入總計”預算數。