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關于天津市2011年預算執行情況及2012年預算草案的報告
——2012年1月9日在天津市第十五屆人民代表大會第五次會議上
天津市財政局局長 楊福剛
各位代表：
受市人民政府委托，現將我市2011年預算執行情況及2012年預算草案的報告提請大會審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2011年預算執行情況
2011年，全市各區縣、各部門深入貫徹落實科學發展觀，按照市委九屆九次、十次、十一次全會決策部署，牢牢把握主題主線主攻方向，大力實施“一二三四五六”的奮斗目標和工作思路，著力構筑“三個高地”，全力打好“五個攻堅戰”，統籌三個層面聯動協調發展，努力保障和改善民生，全市經濟社會保持又好又快發展，圓滿完成了市十五屆人大四次會議確定的財政預算任務，實現了“十二五”發展的良好開局。
(一)財政收支情況
全市地方一般預算收支。全市地方一般預算收入1454.9億元，完成預算118.4%，比上年增長36.1%，其中稅收收入1004.3億元，增長29.3%。地方一般預算收入加上中央稅收返還、轉移支付補助等資金332.9億元和上年結余166.8億元，全市一般預算總財力為1954.6億元。全市一般預算支出1755.9億元，完成預算106.6%，比上年增長28.2%。一般預算結余198.7億元，其中結轉項目資金185.8億元，主要是建設類項目資金和中央專項補助資金；預算純結余12.9億元，待市和區縣人大常委會批準決算后，結轉到2012年使用。
全市政府性基金收支。全市政府性基金收入939.1億元，完成預算94.2%，比上年增長3.2%，其中國有土地出讓金收入862.8億元，增長0.9%。主要是宏觀經濟政策和房地產市場變化，土地、房屋交易面積和交易金額明顯減少，對土地出讓金及其相關收入影響較大。全市政府性基金收入，加上中央轉移支付補助和上年結余等資金172億元，當年可動用的政府性基金總額為1111.1億元。全市政府性基金支出956.6億元，完成預算81%，比上年增長20.6%。政府性基金結余154.5億元，全部為建設類項目結轉資金。
市級地方一般預算收支。市級地方一般預算收入564.8億元，完成預算116.5%，比上年增長34%，其中稅收收入351.3億元，增長28.7%。地方一般預算收入加上中央稅收返還、轉移支付補助等資金320.9億元和上年結余88.9億元，減除對區縣財政轉移支付88.3億元，市級一般預算總財力為886.3億元。市級一般預算支出788億元，完成預算109.7%，比上年增長25.1%。一般預算結余98.3億元，其中結轉項目資金97.1億元，主要是建設類項目資金和中央專項補助資金；預算純結余1.2億元，待市人大常委會批準決算后，結轉到2012年使用。
市級地方一般預算收入比年初預算超收80.1億元。其中，稅收收入超收34.7億元，已按有關規定和審批程序，主要安排用于與民生相關的項目支出，包括社會保障支出6.2億元，城鄉環境綜合整治支出6億元，環境保護支出4.3億元，公共服務設施支出3.9億元，消防和公交車輛購置支出3.5億元，引黃濟津和園林綠化支出3億元。非稅收入超收45.4億元，主要是排污費、教育費附加、城鎮公用附加以及有關事業單位資產處置收入等，已根據有關規定安排用于相關項目支出。
市級政府性基金收支。市級政府性基金收入261億元，完成預算75.1%，比上年下降20.6%。其中，國有土地出讓金收入221.2億元，下降23.1%；新增建設用地土地有償使用費14.6億元，下降39.2%。市級政府性基金收入，加上中央轉移支付補助和上年結余等資金35.5億元，減除對區縣財政轉移支付3.5億元，當年可動用的政府性基金總額為293億元。市級政府性基金支出270.3億元，完成預算72.9%，比上年下降16.3%。其中土地出讓成本和整理費用118.1億元，土地出讓政府凈收益中列支的地鐵、快速路等項目支出99.3億元。政府性基金結余22.7億元，全部為建設類項目結轉資金。
地方政府債券收支。2011年財政部批準并代理我市發行地方政府債券25億元。市十五屆人大常委會第二十五次會議審查批準了市級地方政府債券收支預算，相應增加債務收支25億元，已按計劃用于南水北調市內配套工程6億元，庫區水源保護6億元，海河教育園區二期建設5億元，獨流減河治理地方配套3億元，潮白新河防洪治理工程3億元，清水工程2億元。