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2012年03月30日18:17 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

關于桂林市全市與市本級2011年預算執行情況和2012年預算草案的報告

———2012年1月31日在桂林市第四屆人民代表大會第二次會議上

桂林市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現將全市與市本級2011年預算執行情況和2012年預算草案提請桂林市第四屆人民代表大會第二次會議審議，并請政協各位委員和其他同志提出意見。

一、關于2011年全市和市本級預算執行情況

2011年是“十二五”開局之年，在市委的正確領導下，在市人大及常委會、政協的監督支持下，全市各級財政部門深入實踐科學發展觀，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，圍繞服務改革發展穩定大局，按照“增投、擴量、穩速、提質、控價、保位”12字方針，以打造發展財政、民生財政、和諧財政、績效財政和透明財政為抓手，積極應對復雜多變的經濟形勢，勇于進取，奮力拼搏，促進“富民強市”新跨越，預算執行情況總體良好，圓滿地完成了市三屆人大七次會議確定的各項預算任務。

（一）2011年全市預算執行情況

2011年全市組織財政收入141.94億元，完成預算的103.74%，增加20.86億元，增長17.23%。預計全市財政總收入257.21億元，增加31.87億元，增長14.15%；財政總支出238.54億元，增加51.35億元，增長27.44%。收支相抵，扣除結轉下年繼續使用的?？畹?3.09億元，全市當年財政收大于支5.58億元。

全市財政總收入的構成是：1.一般預算收入80.75億元，完成預算的109.37%，增加13.67億元，增長20.38%；2.上級補助收入136.02億元，其中：增值稅和消費稅稅收返還收入7.18億元，所得稅基數返還收入2.91億元，與自治區分享四稅返還收入5.01億元，成品油價格和稅費改革稅收返還收入0.97億元，自治區一般性轉移支付收入49.10億元，自治區專項轉移支付收入70.85億元；3.上年結余收入37.42億元；4.債券轉貸收入3.02億元。

全市財政總支出的構成是：1.一般預算支出233.84億元，完成預算的172.23%，增加50.24億元，增長27.37%；2.上解上級支出4.38億元，其中：體制上解支出1.74億元，專項上解支出2.58億元，其他專項上解支出0.06億元；3.調出資金0.32億元。

（二）2011年市本級預算執行情況

2011年市本級組織財政收入46.59億元，完成預算的100.15%，增加5.42億元，增長13.17%。預計市本級財政總收入75.12億元，增加9.80億元，增長15.01%；財政總支出66.70億元，增加15.46億元，增長30.18%。收支相抵，扣除結轉下年繼續使用的?？畹?.63億元，當年財政收大于支0.79億元。這個預計數與年度決算數相比會有一些出入，待2011年市本級決算正式編成后，再按照有關法規規定報請市人大常委會批準。

市本級財政總收入的構成是：1.一般預算收入24.43億元，完成預算的103.38%，增加3.03億元，增長14.16%；2.上級補助收入29.45億元，其中：增值稅和消費稅稅收返還收入2.68億元，所得稅基數返還收入1.18億元，與自治區分享四稅返還收入1.71億元，成品油價格和稅費改革稅收返還收入0.38億元，一般性轉移支付補助收入3.45億元，專項轉移支付收入20.05億元；3.下級上解收入6.36億元；4.上年結余收入13.04億元;5.債券轉貸收入1.84億元。

在市本級一般預算收入中，稅收收入完成15.65億元，增加2.35億元，增長17.63%。其中：增值稅1.57億元，增長5.63%；營業稅3.38億元，增長8%；企業所得稅2.37億元，增長23.02%；個人所得稅0.89億元，增長13.09%；城市維護建設稅1.32億元，增長19.65%；房產稅0.81億元，增長15.49%；印花稅0.12億元，增長120.33%；城鎮土地使用稅0.30億元，增長25.98%；土地增值稅1.65億元，增長65.81%；車船使用和牌照稅0.03億元，增長253.16%；耕地占用稅0.64億元，增長67.55%；契稅2.57億元，增長3.10%。

非稅收入完成8.78億元，增加0.68億元，增長8.40%。其中：專項收入1.04億元，增長25.62%；行政事業性收費收入1.36億元，增長20%；罰沒收入0.37億元，增長57.11%；國有資本經營收入4.39億元，下降6.78%；國有資源（資產）有償使用收入1.47億元，增長36.08%；其他收入0.15億元，增長35.06%。

市本級財政總支出的構成是：1.一般預算支出59.94億元，完成預算的169.84%，增加15.75億元，增長35.65%，剔除自治區當年追加專項補助及上年結轉資金安排的支出25.03億元，完成預算的98.92%；2.上解上級支出3.51億元，其中：體制上解1.69億元，出口退稅專項上解支出0.06億元，上解補助縣級支出0.37億元，專項上解支出1.39億元；3.補助下級支出2.07億元；4.調出資金0.32億元；5.債券轉貸支出0.86億元。

在市本級一般預算支出中，一般公共服務5.24億元，下降5.20%（主要原因一是2010年基建預留1.50億元分配到此科目的支出較多，2011年基建預留轉基金預算安排，相應支出也轉到基金科目；二是2011年我市全面實行自治區直管縣財政管理方式改革，原列一般預算支出的計生項目市級配套資金轉為通過上解上級支出安排）；國防0.23億元，增長47.46%；公共安全4.83億元，下降2.15%（主要原因一是2010年基建預留1.50億元分配到此科目的支出較多，2011年基建預留轉基金預算安排，相應支出也轉到基金科目;二是2010年此科目基建項目上年結轉收入安排的支出較多）；教育6.93億元，增長12.18%；科學技術1.05億元，增長18.63%；文化體育與傳媒1.34億元，增長5.46%；社會保障和就業4.09億元，增長15%；醫療衛生4.96億元，增長30.79%；節能環保2.86億元，增長100.96%（主要是上級追加較多所致）；城鄉社區事務3.94億元，增長44.79%；農林水事務14.28億元，增長154.36%（主要是上級追加水利建設資金較多所致）；交通運輸1.26億元，增長38.50%；資源勘探電力信息等事務2.68億元，增長127.02%（主要是增加市中小企業信用擔保公司實收資本以及上級追加較多所致）；商業服務業等事務2.17億元，增長442.30%（主要是旅游發展專項資金納入預算管理、落實對旅游發展股份有限公司再融資政策以及上級追加較多所致）；金融監管等事務支出1.06億元，增長2047.36%（主要是2009年桂林銀行增資配股1億元，原安排在基金中支出，后調整到一般預算中支出所致）；國土資源氣象等事務0.79億元，增長185.93%（主要是上級追加較多所致）；住房保障支出2.02億元，增長58.60%（主要是加大保障性住房建設投入所致）；糧油物資儲備管理事務0.13億元，增長89.54%；國債還本付息支出0.08億元，下降93.71%（主要是償債準備金轉基金安排所致）。

預備費和年初預留全部調劑到相關科目開支，預備費主要用于加強政法經費保障、提高政府公共服務質量、促進醫療衛生事業和文化事業發展、支持國防建設、支持農業水利和生產服務項目建設、保障性住房建設等；年初預留主要用于政府為民辦實事工作、教育發展、社會保障、醫療衛生服務、城鄉社區事務、商業服務業以及增人增資。

需要說明的是，2011年全市經常性財政收入為112.77億元，增長10.59%；市本級經常性財政收入22.91億元，增長11.03%。按可比口徑計算，在一般預算支出方面，全市和市本級農業、教育、科技等法定增長均高于經常性財政收入增長的幅度。

（三）2011年市本級政府性基金預算執行情況

2011年，市本級政府性基金預算總收入31.21億元，其中，當年基金收入18.51億元，上年結余11.39億元，上級補助收入0.99億元，調入資金0.32億元。當年政府性基金預算支出17.30億元，補助下級支出0.03億元，收支相抵，年終結余13.88億元（其中?？顚Ｓ玫膶ｍ椊Y余6.20億元）?；鸾Y余較大的主要原因是歷年發生的高鐵建設項目地方配套資金自治區扣款2.43億元、2010年桂林銀行增資配股資金3.25億元、市國有資產投資經營公司還貸資金1.15億元、廣西投資融資集團0.50億元等款項，本應在一般預算資金中支出，因財力不足無法安排，故從基金結余中暫付，因此占壓了很大一部分結余資金，致使這部分結余不能用于安排其它的支出。

由于決算尚未完成，現向各位代表報告的2011年全市和市本級預算執行情況與實際執行情況相比會有一些出入。待決算編成后再按《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定，報市人大常委會備案。

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