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2012年03月30日18:17 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

二、2012年全市和市本級預算草案

（一）2012年全市財政經濟形勢分析

綜合分析今年經濟財政形勢，可以概括為“機遇與挑戰并存”。做好2012年財政工作的有利因素有：國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，國內經濟朝著宏觀調控預期方向發展，國家和自治區支持我市加快發展的力度加大，我市近年來一系列調結構、轉方式的措施效果逐步顯現，經濟繼續保持平穩較快發展的勢頭，國家旅游綜合改革試驗區和國家服務業綜合改革試點區域建設不斷推進，桂林世界旅游城建設加快，“千億元光伏產業”和“千億元園區”建設深入開展，以“四大建設”為重點的重大基礎設施建設力度不斷加大，我市將在較長時期內處于加快發展的重要戰略機遇期，財政增收有著堅實的經濟基礎。但是，今年我市經濟財政發展仍將面臨著不少困難和不利因素：一是新增投產的產業項目不多，對財政收入貢獻有限。二是受國際國內經濟不穩定、不確定和工業生產用電緊缺、原材料和勞動力價格攀升、國家即將建立能源消費總量控制辦法等因素制約，現有企業生產經營情況和經濟效益的提升具有不確定性。三是項目投資建設面臨資金緊張、征地拆遷難、項目儲備不足、國家放緩審批節奏等制約。四是國家將繼續保持房地產市場調控的力度，房地產行業對稅收的貢獻難以進一步增加。五是結構性減稅政策的實施，形成了現實的財政減收因素。六是非稅收入增長后勁減弱，拉動作用不大。

由于收入增長的制約因素較多，而新增支出項目及原有的項目支出剛性強，全市財政將面臨更加突出的收支矛盾。僅市本級，加大對光伏產業、園區建設、世界旅游城建設、蘇橋經濟開發區等重大項目的支持力度以及事業單位績效工資改革等均需要增加財政支出。同時，隨著政府債務償還高峰期到來，償債支出壓力也在進一步加大。因此，2012年財政收支矛盾仍然突出。

（二）2012年全市與市本級預算編制的指導思想

根據中央、自治區提出的“穩中求進、好中求快”要求，以及市委、市政府關于財政工作的部署，2012年全市與市本級財政預算編制的指導思想是：

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，緊緊圍繞“富民強市”新跨越的宏偉事業，落實好積極財政政策的各項措施，提高財政對經濟社會發展的保障、服務和調控能力；堅持依法理財，加強財政科學管理，扎實推進財政管理制度改革；進一步優化財政支出結構，加大對“三農”、教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性安居工程、節能環保等方面的支持力度，切實保障和改善民生，促進經濟增長、結構優化、區域協調和城鄉統籌發展；繼續抓好增收節支，進一步落實厲行節約措施，從嚴控制一般性支出，提高財政資金使用效益，確保財政收支平衡。

（三）2012年全市預算草案

按照上述指導思想，2012年全市計劃組織財政收入163.23億元，增長15%。預計全市財政總收入159.25億元，財政總支出155.39億元，收支相抵，扣除結轉下年繼續使用的?？畹?.05億元，預計凈結余1.81億元。實現財政收支平衡，略有結余。

全市財政總收入的構成是：1.一般預算收入91.53億元，增加10.78億元，增長13.35%；2.上級補助收入62.14億元，其中：增值稅和消費稅稅收返還收入7.41億元，所得稅基數返還收入2.90億元，與自治區分享四稅返還收入5.01億元，成品油價格和稅費改革稅收返還收入0.97億元，自治區一般性轉移支付收入38.24億元,自治區專項轉移支付收入7.61億元；3.上年結余收入5.58億元。

全市財政總支出的構成是：1.一般預算支出150.35億元，增加17.60億元，增長13.26%；2.上解上級支出4.74億元，其中：體制上解支出1.74億元，專項上解支出3億元；3.調出資金0.30億元。

各位代表，現在報告的2012年全市預算是代編的預算，是一個指導性的指標，待各縣（區）預算經各級人民代表大會批準后，我們再按有關規定和程序，匯總后報市人大常委會備案。

（四）2012年市本級預算草案

2012年擬安排市本級組織財政收入52.65億元，增長13%。預計市本級財政總收入44.36億元，財政總支出44.25億元，收支相抵，當年凈結余0.11億元。

市本級財政總收入安排情況是：1.一般預算收入26.44億元，增加2億元，增長8.20%；2.上級補助收入10.27億元，其中：增值稅和消費稅稅收返還收入2.78億元，所得稅基數返還收入1.18億元，與自治區分享四稅返還收入1.71億元，成品油價格和稅費改革稅收返還收入0.35億元，自治區一般性轉移支付收入2.27億元，自治區專項轉移支付收入1.98億元；3.下級上解收入6.86億元；4.上年結余收入0.79億元。

市本級一般預算收入中，稅收收入18.56億元，增加2.91億元，增長18.58%，其中：增值稅1.75億元，增長11.62%；營業稅3.92億元，增長15.68%；企業所得稅3.06億元，增長29.36%；個人所得稅1.12億元，增長25.46%；城市維護建設稅1.50億元，增長13.54%；房產稅0.93億元，增長14.56%；印花稅0.14億元，增長16.38%；城鎮土地使用稅0.40億元，增長32.19%；土地增值稅2.07億元，增長25.15%；車船使用和牌照稅0.03億元，增長14.70%；耕地占用稅0.80萬元，增長24.73%；契稅2.84億元，增長10.88%。

非稅收入7.88億元，減少0.90億元，下降10.29%。其中：專項收入1.15億元，增長11.07%；行政事業性收費收入1.53億元，增長12.10%；罰沒收入0.41億元，增長10.07%；國有資本經營收入2.03億元，下降53.84%（主要是2011年入庫兩江四湖資產出讓收入2.52億元，預計2012年沒有大額一次性收入）;國有資源（資產）有償使用收入1.40億元，下降4.90%；其他收入1.36億元，增長817.53%（主要是將社會保障財政資金專戶歷年結余資金收回所致）。

市本級財政總支出的構成是：1.一般預算支出38.13億元，增加4.07億元，增長11.95%；2.上解上級支出3.83億元，其中：體制上解支出1.69億元，出口退稅專項上解支出0.07億元，上解補助縣級支出0.37億元,專項上解支出1.70億元；3.補助下級支出2.09億元；4.調出資金0.20億元。

市本級一般預算支出分科目安排情況是：一般公共服務4.70億元，增長3.71%；國防0.23億元，增長11.40%；公共安全4.13億元，增長15.23%；教育5.20億元，增長18.71%；科學技術0.66億元，增長12.36%；文化體育與傳媒1.03億元，下降3.45%（剔除2011年一次性安排縣區村級公共服務中心建設資金和2012年體育運動學校、體操學校經費從本科目調到教育科目安排兩個不可比因素，實際增長15.30%）；社會保障和就業4.63億元，增長36.68%(主要是上級提前下達2012年專項補助較多所致)；醫療衛生3.85億元，增長11.82%；節能環保0.45億元，增長2.81%；城鄉社區事務2.40億元，增長59.81%（主要是新增安排臨桂新區建設支出所致）；農林水事務1.51億元，增長11.90%；交通運輸0.47億元，增長1.59%；資源勘探電力信息等事務2.35億元，增長46.89%（主要是加大對工業的支持力度所致）；商業服務業等事務1.43億元,增長20.13%；國土資源氣象等事務0.26億元，增長2.87%；住房保障支出1.31億元，增長102.22%（主要是自治區提前下達2012年公共租賃住房和棚戶區改造專項資金所致）；糧油物資儲備事務0.11億元，下降3.31%;預備費1億元，增長25%；國債還本付息支出0.10億元，與上年持平；其他支出2.31億元，下降34.26%。

預計2012年全市及市本級經常性財政收入分別增長10.64%、11.10%，農業、教育、科技等法定支出安排均超過經常性財政收入增長幅度。

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